龙陵县甘蔗技术推广站2016年度部门决算

目录：

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县甘蔗站主要是推广甘蔗良种栽培种植技术，引进新品种，示范、试验、技术推广机构与队伍建设指导。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）甘蔗种植总面积72098亩（龙塘蔗区总面积20186亩，勐糯蔗区总面积51912亩）。其中，勐糯镇总面积31709亩，平达乡总面积11402亩，木城乡总面积5733亩，象达乡总面积1348亩，镇安镇总面积5830亩，龙江乡总面积250亩，腊勐乡总面积9542亩，碧寨乡总面积6284亩。

（2）完成新植面积11803亩，完成15000亩任务的78.6%，比上年25948亩，减少14145亩，减幅54.5%。其中，（龙塘蔗区新植3477.6亩，勐糯蔗区新植面积8325.4亩），分乡镇为：勐糯镇新植5008.5亩，完成100%；平达乡新植1648亩，完成74.9%，落实未种402亩；木城乡新植1213.4亩，完成65.7%，落实未种592亩；象达乡新植191亩，完成191%，镇安镇新植910.9亩，完成91%，落实未种80亩；腊勐乡新植1327.3亩，完成41.5%，落实未种1623亩；碧寨乡新植1503.9亩，完成100.3%。分季节为：完成冬植蔗种植2254.2亩，完成5000亩任务的45%，其中，龙塘蔗区冬植蔗298.4亩，勐糯蔗区冬植蔗2254.2亩；完成春夏植蔗9548.8亩，完成10000亩任务的95%%，其中，龙塘蔗区春夏植3179.2，勐糯蔗春夏植6369.6亩。

（3）入榨面积76255亩。其中，勐糯镇入榨32750亩，平达乡入榨11230亩，木城乡入榨6086亩，象达乡入榨1327亩，镇安镇入榨6246亩，腊勐乡入榨11812亩，碧寨乡入榨6802亩。

（4）农业产量280658吨，完成290000吨任务的96.7%，比上年279421吨，增加1237吨，增幅4%，。其中，（龙塘蔗区农业产量59233吨，勐糯蔗区农业产量221425吨），分乡镇为：勐糯镇农业产量127448吨，完成83.8%，平达乡农业产量52923吨，完成84%，木城乡农业产量24386吨，完成76.2%，象达乡农业产量8230吨，完成149%，镇安镇农业产量22799 吨，完成114%，龙江乡农业产量1532 吨，腊勐乡农业产量23959 吨，完成57%，碧寨乡农业产量19389吨，完成80.7%。

（5）入榨产量264161吨（其中，龙塘蔗区53340吨，勐糯蔗区210821吨），综合产糖率12.6%，其中，龙塘蔗区产糖率12.27%，勐糯蔗区产糖率12.92%，酒精产量7000吨，复合肥产量7800吨。

（6）全县共生产白糖47660.55吨，其中，勐糯生产白糖39583.3吨，龙塘生产白糖8077.25吨。实现农业产值1.18亿元，实现工业产值3.04亿元，实现工农业总产值4.22亿元。

（7）样板完成情况

一是甘蔗全膜覆盖3696亩，完成4300亩任务的85.9%。其中，龙塘蔗区盖膜123亩，勐糯蔗区盖膜3573亩。

二是完成新型农药推广14868亩，完成20000亩任务的74.3%。

三是完成农业局下达的甘蔗高产核心样板306.5亩，完成下达任务300亩的102%，涉及勐糯镇大寨村、勐糯村，其中红坡头130.8亩、云盘山脚130.7亩、小海头45亩。

四是与市甘蔗科所共同在平达乡章赛村完成甘蔗新品种新技术样板建设242.3亩，涉及7个小组38户，每亩补助80元，共补助农户资金19384元，补助总金额分5：3：2三次按甘蔗生长期兑付至农户一卡通，通过选用新品种，有效提高甘蔗产量和糖份，降低甘蔗生产成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县甘蔗技术推广站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县甘蔗技术推广站2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有行政人员0人，事业人员6人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县甘蔗技术推广站2016年度收入合计621132.97元。其中：财政拨款收入621132.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年数1219936.52元对比减少598803.55元 ，主要原因是科技转化与推广服务减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县甘蔗技术推广站2016年度支出合计621132.97元。其中：基本支出511063.60元，占总支出的82％；事业单位离退休工资支出及机关事业单位基本支出110069.37元，占总收入的18％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出与上年447491.72元对比增加63571.88元,主要原因是机关事业单位人员工资调增支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县甘蔗技术推广站机构正常运转的日常支出511063.6元。与上年447491.72元对比增加63571.88元,主要原因是机关事业单位人员工资调增所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481431.44元，占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29632.16元，占基本支出的5.8％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县甘蔗技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出621132.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少598803.55元 ，主要原因是科技转化与推广服务项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出110069.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%，其中用于事业单位退休人员工资支出97456.97元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12612.40元。

2.农林水支出511063.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%，主要用于事业运行，科技转化与推广服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县甘蔗技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为850.00元，支出决算为850.00元，完成预算的100%，全部为公务接待费决算支出，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出850.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出850元。其中：

国内接待费支出850元，共安排国内公务接待3批次，接待人次15人，主要用于接待上级对口管理部门人员工作接洽及乡镇相关工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县甘蔗技术推广站2016年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

龙陵县甘蔗站.XLS  58K