龙陵县农机监理站2016年度部门决算基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

农用拖拉机安全技术检验、驾驶员考核、核发全国统一行驶号牌和行驶证，年度检验、安全教育、处理农机事故。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年农机安全监理站重点开展了下列工作：

1、常规业务办理：新注册拖拉机109台、转籍484台、检验拖拉机4999台、变更908台。

2、下乡开展便民服务33天次。

3、发放农机安全宣传材料3万多份。

4、制作固定式宣传公示牌50块。

5、发放检验通知书2000多份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农机监理站2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农机安全监理站2016年度收入合计654380.27元。其中：财政拨款收入654380.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年638381.68对比增加15998.59，主要原因分析，财政拨款在职人员和退休人员工资、津贴补贴增加、养老保险财政补助部分增加。

二、支出决算情况说明

农机安全监理站2016年度支出合计666830.27元。其中：基本支出604380.27元，占总支出的91％；项目支出62450元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年538381.68对比增加128448.59，主要原因分析，业务量加大，工作量增加、人员调资、养老保险财政补助部分增加等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农机监理站正常运转的日常支出604380.27元。与上年528381.68元对比，增加75998.59元，主要原因业务量加大，工作量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598395.87元，占基本支出的99％；商品和服务性支出5984.4元，占总支出1％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农机监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62450元。与上年10000元对比增加52450元,主要原因是上个项目资金今年列支且宣传力度、执法监管力度加大。具体项目开支主要用于农机安全宣传、农机执法监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农机监理站2016年度一般公共预算财政拨款支出666830.27元,占本年支出合计的100%。与上年538381.68元对比增加128448.59元,主要原因业务量加大，工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出195169.51元，占总支出的29.3% 。主要用于离退休人员的工资184553.91机关事业单位养老保险金缴费支出10615.6元。

农林水（类）支出471660.76元，占总支出的70.7%。其中 ：行政运行支出396018.76元；事业运行支出13192元、科技转化与推广服务支出12450元；执法监管支出50000元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农机监理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9617元，支出决算为9617元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8317元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1300元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少383元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少183元，下降2%；公务接待费支出决算减少200元，下降13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车、公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8317元，占86%；公务接待费支出1300元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支8317元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

年农机监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1300元。其中：

国内接待费支出1300元，共安排国内公务接待4批次，接待人次33人。主要用于2016年上级检查工作、乡（镇）来人办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农机安全监理站2016年机关运行经费支出5984.40元，与上年5282.88对比增加701.52,主要用于列支工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算 6.59万元，实际采购6.59万元，其中货物类1.94万元，工程类0万元，服务类4.65万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无