龙陵县农经部门2016年度部门决算

目录：

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系，全面完成农村土地承包经营权证填发工作；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强村集体经济组织财务和资产管理及农村财务审计，防止集体资产流失。

2、以促进农民增收为主线，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为家庭经营提供优质丰富的服务。

3、抓好农村经济调查工作，加强基层情况、基础数据、基础资料三项建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农经站2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农经站2016年度收入合计917274.6元。其中：财政拨款收入917274.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年685100.28元对比增加232174.32元，主要原因是因为财政拨款在职人员和退休人员工资、津补贴及农技推广体系建设工作经费等增加。

二、支出决算情况说明

农经站2016年度支出合计1017274.6元。其中：基本支出827274.6元，占总支出的81.32％；项目支出190000元，占总支出的18.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年740000.28对比增加277274.32元,主要原因是因为财政拨款在职人员和退休人员工资、津补贴及农技推广体系建设工作经费等增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农经站机构正常运转的日常支出827274.6元。与上年657000.28元对比增加170274.32,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农经站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190000元。与上年83000元对比增加107000元,主要原因是上年度有结余。具体项目开支:农技推广体系建设、农村入户调查及农村固定观察点等工作使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农经站2016年度一般公共预算财政拨款支出1017274.6元,占本年支出合计的100%。与上年740000.28元对比增加277274.32元,主要原因因为财政拨款在职人员和退休人员工资、津补贴、农技推广体系建设工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出162597.52元，占总支出的16% 。主要用于离退休人员支出143892.72元、机关事业单位养老保险金缴费支出18704.8元。

2.农林水（类）支出854677.08元，占总支出的84%。其中 ：行政运行支出30000元；事业运行支出664677.08元；科技转化与推广服务支出145000元；农村综合改革支出15000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农经站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2477元，支出决算为2477元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2477元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因遵守财务规章制度、严格控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2477元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2477元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是项目、交流学习来访人员增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2477元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2477元。其中：

国内接待费支出2477元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农经统计、土地确权等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农经站2016年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

决算公开政府采购部分按以下模块公开：2016年部门政府采购预算115000元，实际采购115000万元，其中货物类115000元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县农村经营管理站.XLS  67K