龙陵县农产品检测站2016年度部门决算

目录：

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农产品质量安全检验检测站主要是按照“保护和改善农业生态环境，防治农业环境污染，强化农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，促进农业可持续发展”的总体要求，立足本职，扎实完成各项工作，龙陵县农产品质量安全检验检测站属农业局下属独立核算财政全额拨款技术推广单位。

2.机构人员情况：有事业机构1个，独立报送单户报表的单位1个。全站有在职人员7人，其中：高级农艺师1人、农艺师5人、助理农艺师1人。本年调出1人。

3.机构人员当年变动情况及原因。全站有在职人员7人，其中：高级农艺师1人、农艺师5人、助理农艺师1人。本年调出1人。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）蔬菜、水果农药残留快速检测工作

2016年完成蔬菜、水果农药残留快速检测2537个，其中蔬菜2094个、水果443个。

1、蔬菜农药残留快速检测情况

共抽检蔬菜2094个，其中农贸市场抽检样品1483个；超市抽检样品219个；碧寨乡抽检样品111个；龙新乡抽检样品173个；镇安镇抽检样品44个；平达乡抽检样品64个。其中白菜类蔬菜191个；甘蓝类蔬菜146个;绿叶菜类583个；瓜类蔬菜236个；茄果类401个；豆类144个；其它类蔬菜393个。

2、水果农药残留快速检测情况

共抽检443个，其中农贸市场抽检样品279个；超市抽检样品75个；碧寨乡抽检样品22个；龙新乡抽检样品28个；镇安镇抽检样品4个；平达乡抽检样品35个。

（二）定量分析检测情况

2016年抽检龙陵县蔬菜、水果样品定量分析75个。其中蔬菜样品60个，水果样品15个。水果农贸市场抽检样品11个、超市抽检样品4个。

1、蔬菜样品定量分析情况。共完成蔬菜定量分析60个。其中蔬菜基地抽检样品43个、农贸市场样品12个、超市样品5个；其中叶菜类蔬菜15个，茄果类蔬菜16个，瓜类蔬菜10个，豆类蔬菜7个，根茎类和薯芋类2个，芸苔属类蔬菜6个，鳞茎类蔬菜4个。检测项次2220项次。

2、水果定量分析情况。共完成水果定量分析15个，其中农贸市场抽检样品11个，超市抽检样品4个；其中仁果类水果8个；瓜类水果3个；热带和亚热带水果4个，经对所抽样品进行37种有机磷农药检测，没有农残超标样品，合格率100%。检测项次555项次。

（三）受农业厅委托开展全省农产品例行监测情况

根据云南省农业厅办公室关于印发2016年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知（云农办质〔2016〕58号）文件精神，我站2016年承担大理州的蔬菜、水果例行监测抽检，共开展四次。在项目牵头单位（云南省农产品质量安全检验测试综合中心）的指导下，在抽检地相关部门和单位的密切配合下，圆满完成了例行抽检任务。共抽检蔬菜水果297个，其中蔬菜200个，水果97个。涉及大理州大理、祥云、弥渡、洱源、漾濞、巍山、南涧、剑川、鹤庆九个县（市）。

检测参数依据相关标准，对所抽样品进行甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉等37种农药残留进行定量检测，检测项次12839项次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年末实有人员编制7人。事业编制7人离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年度收入合计1222609.52元。其中：财政拨款收入1222609.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他项目收入0元，占总收入的0。与上年对比减少3108.44元，主要原因是社会和保障就业支出增加11292.4元，医疗卫生与计划生育支出减少180000元，农林水支出增加165599.16元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年度支出合计1160163.62元。其中：基本支出472609.52元，占总支出的40％；项目支出687554.10元，占总支出的59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加347364.66,主要原因是项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县农产品质量安全检验检测站正常运转的日常支出472609.52元。与上年对比增加83108.44元,主要原因如图：

名称	基本收入支出（单位：元）
	2015年	2016年	差异数
社会保障和就业支出	0	11292.4	11292.4
医疗卫生支出	200000	0	-200000
农林水支出	355717.96	461317.12	-105599.16
合计	555717.96	472609.52	83108.44

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县农产品质量安全检验检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687554.10元。与上年对比减少230473.10,主要原因上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如图：

名称	项目支出 （单位：元）
	2015年	2016年	差异数
医疗卫生支出	200000	282710.40	-82710.4
农林水支出	257081	404843.7	-147762.7
合计	457081	687554.1	-230473.1

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年度一般公共预算财政拨款支出1160163.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加347364.66,主要原因如图：

名称	公共预算财政拨款支出 （单位：元）
	2015年	2016年	差异数
社会保障和就业支出	0	11292.4	11292.4
农林水支出	612798.96	866160.82	253361.86
医疗卫生支出	200000	282710.4	82710.4
合计	812798.96	1160163.62	347364.66

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业（类）支出11292.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出11292.40。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出282710.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于农产品检测支出。

3.农林水类支出866160.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。事业运行支出461317.12元，科技转化与推广服务支出121924.70元，病虫害控制50000元，农产品质量安全232919.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4830元，支出决算为4830元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4830元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1410元，增长41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1410元，增长41%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因监督抽查、例行监测抽样互抽接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4830元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.公务接待费支出4830元。其中：

国内接待费支出4830元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农产品质量安全检验检测站2016年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算 165174元，实际采购154374 元，，其中货物类 154374元，工程类 0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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