龙山镇2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙山镇各职能部门、各村民委员会和龙山镇事业单位开展各项工作；组织、协调龙山镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年度龙山镇部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成5000万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 40人，事业编制67人（含参公管理人员5人）。在职实有103人，其中： 财政全供养103人，财政部分供养560人，其中：其中村干部79人，村妇女主任5人，村“三委”93人，村党支部书记51人，村民小组长252人，大学生村官9人，长期聘用临时工6人，党建信息员4人，村农计员13人，流动人口管理员5人，村炊事员17人，综治维稳员5人，村镇规划员及集镇协管员10人，护林员及石斛技术员11人。

遗属补助11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2637.76万元，其中：一般公共预算2637.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2637.76万元，其中:本年收入2637.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637.76万元（本级财力2637.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2637.76万元。本级财力安排支出 2637.76万元，其中，基本支出2521.76万元，项目支出116万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

201一般公共服务支出1252.03万元，204公共安全支出13万元，205教育支出20万元，207文化体育与传媒支出36.57万元，208社会保障和就业支出275.94万元，210医疗卫生与计划生育支出6万元，211节能环保支出102.88万元，212城乡社区支出49.17万元，213农林水支出839.13万元，214交通运输支出16万元，220国土海洋气象等支出2万元，232债务付息支出25.04万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出2521.76万元，其中：工资福利支出1798.18万元（其中纳入工资统发801.16万元，未纳入工资统发人员工资、乡镇补贴、绩效工资等725.02万元，社会保障缴费272万元），商品和服务支出692.74万元（其中办公费381.99万元，水费0.85万元，电费2.15万元，邮电费2.17万元，差旅费3.45万元，会议费44万元，培训费38.7万元，公务接待费37.55万元，劳务费17万元，委托业务费75万元，工会经费16万元，公务用车运行维护费17万元，其他交通费用39.88万元，其他商品和服务支出17万元），对个人和家庭的补助5.8万元（生活补助5.8万元），债务利息及费用支出25.04万元。

项目支出116万元，其中：资本性支出100万元，对企业补助16万元（尹兆场公交车补助）。

五、省对下省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金231万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出2521.76万元，其中：工资福利支出1798.18万元，商品和服务支出692.74万元，对个人和家庭的补助5.8万元，债务利息及费用支出25.04万元，同比增长414.15万元，主要变动原因为：

（一）2018年增加政府绩效工资及奖励绩效工资、正常晋升工资277.15万元；

（二）2018年增加奖励绩效工资85.2万元；

（三）2018年增加河长制工作经费30万元，沟渠、河流管护人员经费17万元；

（四）2018年增加征地建设工作经费50万元；

（五）2018年增加“创卫”工作经费40万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出116万元，其中：资本性支出100万元，对企业补助16万元，同比增长55.96万元，主要变动原因为：

（一）2018年对村级经费补助增加50万元，主要用村级活动场所等建设支出。

（二）2018年农村公益事业支出增加5.96万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年龙山镇安排单位运转经费692.74万元，其中办公费381.99万元（含各种专项经费），水费0.85万元，电费2.15万元，邮电费2.17万元，差旅费3.45万元，会议费44万元，培训费38.7万元，公务接待费37.55万元，劳务费17万元，委托业务费75万元，工会经费16万元，公务用车运行维护费17万元，其他交通费用39.88万元，其他商品和服务支出17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

龙山镇2018年一般公共预算“三公”经费支出54.55万元，其中：因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费17万元），公务接待费37.55万元。

　2018预算“三公”经费支出54.55万元，比2017年预算支出58.13万元，减少3.58万元，减6.16%；2018年公务用车运行维护费预算支出17万元，比2017年预算支出20.13万元，减少3.13万元，减15.55%；2017年公务接待费预算支出37.55万元，比2017年预算支出38万元，减少0.45万元，减1.18%。主要原因为：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。