镇安镇2018年部门预算公开

龙陵县镇安镇2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促镇安镇各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年度镇安镇部门预算汇编范围的预算单位有13个，镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关、镇安镇财政所、镇安镇农业农业技术推广站、镇安镇畜牧兽医工作站、镇安镇水利工作站、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成800万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

镇安镇2018年人员编制人数为82人，其中行政编制32，事业编制50人（含参公管理人员3人）。2018年财政全供养人员为82人，其中在职人员82人；财政半供养人员617人，其中村干部81人，村“三委”100人，村党支部书记77人，村民小组长286人，大学生村官9人，长期聘用临时工26人，村农技员19人，村炊事员19人。

遗属补助7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中一般公务用车4辆，执法用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1296.50万元，其中：一般公共预算1296.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1296.50万元，其中:本年收入1296.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296.50万元（本级财力1296.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1296.50万元。本级财力安排支出1296.50万元，其中，基本支出1296.50万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用：

201一般公共服务支出498.07万元；207文化体育与传媒支出21.18万元；208社会保障和就业支出184.96万元; 212城乡社区支出36.50万元; 213农林水支出555.79万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1296.50万元：其中工资福利支出913.17万元（其中纳入工资统发系统562.76万元，未纳入工资统发的奖励性绩效203.14万元，养老保险财政配套147.27万元）；商品服务支出148.89万元（其中办公费10.49万元，电费1.85万元，邮电费2.40万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.20万元，维修（护）费1万元，会议费1.50万元，培训费0.70万元，公务接待费1.40万元，专用材料费2.05万元，劳务费71.80万元，工会经费12.51万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用33.89万元）；对个人和家庭的补助支出234.44万元（生活补助234.44万元）

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减化情况说明

2018年基本支出1296.50万元：其中工资福利支出913.17万元，商品服务支出148.89万元，对个人和家庭的补助支出234.44万元；2017年基本支出1143.00万元：其中工资福利支出996.73万元，商品服务支出143.76万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元；同比增加153.50万元，主要变动原因为：

（一）2017年年底增加了在职人员改革性补贴及绩效工资，但因2018年政府经济分类改革，村干部、临时工工资及村级其他人员补助相应从工资福利支出调整列入商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，从而导致2018年工资福利支出比2017年减少83.56万元。

（二）2018年增加了租车补贴以及政府经济分类改革临时工工资列入劳务费，从而导致2018年商品服务支出增加了5.13万元。

（三）2018年政府经济分类改革，村干部工资及村级其他人员补助相应从工资福利支出调整列入对个人和家庭的补助支出，导致2018年对个人和家庭的补助支出增加231.93万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算0万元，主要原因是：本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）单位运转经费安排

2018年，镇安镇安排单位运转经费148.89万元，其中办公费10.49万元，电费1.85万元，邮电费2.40万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.20万元，维修（护）费1万元，会议费1.50万元，培训费0.70万元，公务接待费1.40万元，专用材料费2.05万元，劳务费71.80万元，工会经费12.51万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用33.89万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况（增减变动的原因）

2018年“三公”经费预算数56万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元。2017年“三公”经费预算数65万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元。同比减少9万元，减幅13.85%，主要原因为：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。