龙陵县黄龙玉开发管理办公室2018年部门预算编制说明

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2018年部门预算编制说明

 

预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项目转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况，变动原因

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

  根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕1号）文件及龙陵县机构编制委员会办公室关于对《龙陵县黄龙玉开发管理办公室关于成立龙陵县黄龙玉开发管理服务中心的请示》的批复（龙机编办发〔2011〕37号）文件精神，龙陵县黄龙玉开发管理办公室履行下列主要工作职责：

   一、负责全县黄龙玉资源开发的总体规划布局，科学、规范、合理、有序地推进黄龙玉产业开发工作。

 二、负责全县黄龙玉矿山秩序的维护、整治协调工作，配合县政府相关职能部门做好矿山的有关监督管理工作。

 三、负责对黄龙玉探矿勘查、采矿生产和黄龙玉矿石的编号、称重、运输、仓储等环节的监督管理工作。

 四、负责黄龙玉矿石公盘销售的监督管理工作，按照龙陵县人民政府与保山黄龙玉开发有限公司签订的《龙陵县黄龙玉项目开发合作协议书》的规定提取政府的黄龙玉毛石销售收益，及时做好县、乡、村、农户的收益分配工作。

 五、负责“龙陵黄龙玉雕”地理标志证明商标的审核批准、使用管理、配合有关部门做好黄龙玉市场建设、管理工作、打造“中国黄龙玉第一县”知名品牌。

六、负责黄龙玉产品的宣传推介协调工作。

七、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2011年2月，经市机构编制委员会批准成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室，为县政府的正科级派出机构，根据市编委会的批复，县编委会于2011年5月研究，并报请县委常委会研究同意，2011年6月正式成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室，人员暂定编制为6名，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），内设机构职数4名，内设综合股、矿山管理股、市场管理股、宣传推介股；2011年12月，经县编委会研究，并报请县委常委会研究同意，成立龙陵县黄龙玉开发管理服务中心，为龙陵县黄龙玉开发管理办公室所属全额拨款事业单位，核定事业编制4名，其中主任1名；2012年3月，经县编委会研究，并报请县委常委会研究同意，核定工勤编制1人；2016年11月，经县编委会研究，增加办公室副科级领导职数（副主任）1名，2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；目前在职在编实有人员9人，行政人员4人，行政工勤人员1人，事业人员4人，因公车改革，实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2017年，县黄龙玉办以党的十八大精神为指导，认真贯彻执行县第十三次党代会、县政府十七届一次全体会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，扎实做好全县黄龙玉产业的各项工作，现将2017年取得的工作成效汇报如下：  

    （一）聚焦主责主业，黄龙玉产业稳步发展

     1.强化园区建设，促进产业升级。持续用力抓好黄龙玉文化产业园区建设、管理。总投资1.05亿元建筑面积4.2万平方米的珠宝城二期玉润名居项目开工建设，规划建设商住楼76栋、住宅100套，目前部分房屋封顶，预计2018年6月交房；投资1100万元建筑面积5660平方米的职业中学玉雕实训大楼建成并投入使用；黄龙玉毛料交易市场完成地面硬化，更加有序规范。黄龙文化产业园区配套基础设施更加完善，产业园区已初具规模，园区聚集效应逐步凸显。2017年，加工黄龙玉饰品110余万件，实现黄龙玉工业总产值16亿多元。

     2.强化管理督查，维护矿山和谐稳定。一是持续深入重点村、组及黄龙玉交易市场宣传《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》，开展反面警示案例教育，发送宣传单1000余份。二是纪检监察机关对16个包保单位、4个乡镇、16个护矿队履职情况开展3次督查，保持失职追责的高压态势。三是年初召开黄龙玉矿山秩序整治工作会议，与16个成员单位、4个乡镇及保山黄龙玉开发有限公司签订了目标管理责任书。坚持每季度召开1次黄龙玉矿山秩序整治工作会制度，全年召开矿山秩序整治联席会议3次，及时发现问题、排除隐患、制定应对措施。四是对矿洞数量进行再排查，新排查出矿洞85个，全部进行水泥封堵。五是县乡两级投入30多万元资金，解决了龙新乡背阴窝护矿点、象达镇水草林护矿点的搬迁；为存在雷电安全隐患的龙新乡火草坪护矿点、象达镇茶家窝护矿点安装了防雷设备；解决了龙新乡解缸底洼、广倒洼、火草坪护矿点的饮水问题；对进入大河边护矿点道路进行了维修，各个护矿点办公经费不同程度的得到了保障。六是严格管理76名护矿队员，黄龙玉主产区乡镇党委、政府认真履行属地管理主体责任，县直包保单位认真履职，加强与小黑山警务室的协作，维护了黄龙玉矿山及周边社会和谐稳定，实现了黄龙玉资源开发利用与生态环境治理的协调推进。七是加大打击力度。2017年，公安机共接警非法盗采黄龙玉案件14起（次） 20人，给予行政拘留1人、社区戒毒1人、批评教育18人次，案件的查处，对矿区周边群众形成了震慑，给矿山稳定奠定了坚实基础。

    3.强化合作共赢，合理分配收益。严格按照黄龙玉公盘交易会《操盘方案》和《交易会规则》举行黄龙玉毛料公盘交易，2017年共举行公盘交易会6次（35至40次），成交矿石219.29吨，成交金额4002万余元，实现公盘收益税收758.29万元。税后县级收益144.84万元、乡级收益共112.66万元、村组级收益共186.68万元、农户收益共360.50万元，涉及扶贫建档立卡户67户268人。通过举办公盘交易会，实现了产业发展与扶贫攻坚双驱动。

    4.强化基础研究，夯实发展基础。今年3月份邀请中宝协及国检中心领导、专家到龙陵实地考察黄龙玉产业，推动黄龙玉的成矿条件、致色原因、化学成分、微量元素、文化挖掘等各项基础研究工作。2017年7月31日，《石英质玉 分类与定名》国家标准发布，龙陵黄龙玉正式进入该国家标准名录，并将于2018年2月1日起正式实施，对规范黄龙玉商贸，维护消费者利益，为黄龙玉市场持续健康稳定发展发挥积极作用。

    5.强化宣传推介，打造龙陵名片。一是加大宣传力度，提高黄龙玉知名度。央视、云南电视台《大口马牙》栏目组等主流媒体纷纷到龙拍摄黄龙玉宣传片，组织黄龙玉商家配合县文体广电旅游局拍摄《龙陵文化旅游宣传片》，在昆明长水机场候机楼和龙瑞高速公路投放了6块龙陵黄龙玉宣传广告牌，黄龙玉宣传面进一步扩大。二是积极组织参加国内外珠宝玉石赛事。组织协会、商家参加昆明国际石博览会、第七届中国玉石雕刻“陆子冈”杯精品展、中国北京国际珠宝展，参加“陆子冈”杯、“玉星奖”“天工奖”等中宝协主办的国内重大珠宝玉石雕刻大赛评选。成功举办第八届“玉满乾”杯龙陵黄龙玉雕刻大赛。评出雕刻组金奖6件、银奖12件、铜奖20件、最佳创意奖10件，最佳工艺奖10件，优秀奖50件；观赏玉组金奖6件、银奖12件、铜奖20件、优秀奖50件，共兑现奖金74万元。三是借助重大体育赛事宣传黄龙玉。2017年，龙陵黄龙玉以“金镶玉”的形式为第23届亚洲乒乓球锦标赛、F5WC五人制足球世界杯、中国十佳劳伦斯冠军奖提供奖牌共140枚，世界乒乓球联盟和亚洲乒乓球联盟（中国乒乓球博物馆）分别收藏1套龙陵黄龙玉“金镶玉”奖牌，龙陵黄龙玉三次在国内、国际体育界和大型公益活动上登台亮相，知名度和影响力得到巨大提升，受到国内外的广泛关注和赞誉。

    6. 实施人才战略，强化人才培养。一是积极开展在龙玉雕专业技术人员荣誉称谓评选。2017年，3人获得“云南玉雕大师”、15人获得“云南玉雕名师”、57人获得“云南玉雕师”荣誉称谓。截止2017年底，从龙陵申报获得专业技术荣誉称谓共175名，其中：中国玉石雕刻大师2人、云南玉雕大师15人、云南玉雕名师52人、云南玉雕师106人。二是组织玉雕人才参加技能大赛和业务培训。组织全县玉雕人才参加2017年云南省玉石雕刻工技术技能竞赛，并取得优异成绩；组织部分“云南玉雕大师”参加“中国非物质文化遗产传承人群研修计划研修培训班”培训。三是组织黄龙玉协会、文化企业、玉雕师到芒市、瑞丽、腾冲、保山考察珠宝玉石产业，为制定全县2018至2020年黄龙玉产业发展意见提供参考。四是奖励玉雕人才。3月16 日，为4名荣获“第十六届北京天工奖”作品得主颁发二次政府奖励资金13万元；12月8日，对在龙陵雕刻设计并培养本地玉雕师做出贡献的1名省级玉雕大师、3名市级玉雕名师进行奖励，发放奖金6万。

    7.强化检验鉴定，规范市场建设。一是加强检验专业队伍建设，今年从省珠宝检验院增派2名质检员到龙陵检测站增援，满足日益旺盛的检验需求。二是严格标准开展检验。严格按照《产品质量法》《云南省珠宝玉石饰品质量监督管理办法》等法律法规规定，依据珠宝玉石鉴定相关国家标准、《黄龙玉分级》和《云南省黄龙玉鉴定技术规范》对黄龙玉珠宝饰品、毛料等进行材质鉴定，2017年共检验黄龙玉饰品77160件。

     8.强化市场管理，构建诚信经营环境。一是开展市场秩序整治。5月26日，黄龙玉办联合市场监督管理局开展黄龙玉市场整治行动，进一步宣传《条例》和诚信经营，打击以次充好、假冒伪劣行为。9月份，配合发改局、市场监督管理局、文体广电旅游局对县城黄龙玉饰品交易市场开展旅游市场明码标价宣传，共发放宣传单、告示600余份。12月19日，配合文体广电旅游局、市场监督管理局、国税局、公安局旅游警察对1起游客投诉进行调查核实。二是发放“龙陵黄龙玉雕”地理标志《准用证》3个，防伪标识200余个，进一步提升商家品牌意识。三是向全国70多户黄龙玉商家发放政府授权的“第23届亚洲乒乓球锦标赛、F5WC五人制足球世界杯、中国十佳劳伦斯冠军奖指定龙陵黄龙玉奖牌”牌匾。

     9.强化政策保障，助推产业长效发展。拟定了《关于加快推进黄龙玉产业发展的实施意见（2018—2020年）》（讨论稿），从资源开发与保护、园区规划与建设、基础研究与产品检验、人才引进与培养、市场规范与管理、宣传与推介、招商引资与金融服务等方面给予政策、投入和机制保障等方面，助推黄龙玉产业健康持续发展。

   （二）以党建为引领，统筹抓好各项工作

     1.党的建设工作得到加强。一是坚持从严从实，严格落实党建工作责任。开展党支部换届选举，选举出新一届支部班子，进一步增强支部的凝聚力、战斗力。认真落实党支部主体责任和党支部书记第一责任人职责，将党建工作纳入重要议事日程，纳入机关工作全局，加强对党建工作的研究部署，及时协调解决党建工作中存在的问题，并加大党建工作人、财、物的投入力度，推动党建工作的顺利开展。一年来，领导班子专题听取和研究党建工作4次。二是坚持笃学笃行，深入开展“两学一做”学习教育。围绕“学党章党规、学系列讲话，做合格党员，争当跨越发展先锋”这一主题，利用“党员日+”活动载体，加强组织领导、完善工作方案、狠抓工作落实，着力实施党员先锋工程、党支部织聚力工程、领导干部担当工程“三大工程”。三是坚持真学真信，全面推进思想政治建设。严格落实学习制度，通过党支部中心组学习、支部学习、每周集中学习等多种方式，组织干部职工认真学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会及十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神和省市县委全会精神，通过学原文、谈体会，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。四是强化基层基础，增强党支部的凝聚力战斗力。坚持抓班子、带队伍，抓基层、打基础，认真落实民主集中制原则，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党费日和党员积分管理等制度，进一步规范党员日常行为，加强党员教育管理，激励广大党员做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。扎实开展基层党建基础工作集中整治，进一步扩大党内民主、规范组织生活、加强党内监督。五是认真落实党风廉政建设责任制。落实全面从严治党主体责任，领导班子认真履行职责范围内机关党风廉政建设负全面领导的集体责任、党支部书记对职责范围内的党风廉政建设承担第一责任人责任、领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任，坚持抓班子、带队伍，认真落实监督责任，加强对领导班子、干部职工的教育、监督和管理，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，加强党内监督，树立正确用人导向；认真贯彻落实中央八项规定、市委“两禁”及中央、省市县廉洁自律各项规定，深入纠正“四风”问题，加强廉洁从政教育和机关作风整治，营造了良好的干事创业氛围。

     2.统筹兼顾两手抓，各项工作齐头并进。以党建为统领，在抓好黄龙玉产业中心工作的同时，两手抓，两不误，脱贫攻坚、依法治县、综治维稳、平安建设、提升城乡人居行动、固定资产投资、招商引资、殡葬改革、防震减灾、保密、档案、工青妇各项工作扎实推进，全力以赴完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入400.15万元，其中：一般公共预算400.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入400.15万元，其中:本年收入400.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.15万元（本级财力400.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0  万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 400.15万元。本级财力安排支出 400.15万元，其中，基本支出400.15万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年度预算按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出，其中一般公共服务支出384.01万元用于本年本单位人员工资和机关运行，较上年增长6.74%，主要原因是人员工资的正常增长；社会保障和就业支出16.14万元，用于本年本单位机关养老保险缴费和离退休人员公务费，较上年增长49.23%，主要是人员工资的正常增长，导致单位养老保险缴费用增长。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年预算按经济科目分组（其中：基本支出400.15万元，项目支出0万元）。2018年预算基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出两大块。其中工资福利支出384.99万元，较上年增长12.73%，主要是人员工资及养老保险缴费的正常增长；商品和服务支出15.16万元，较上年增长67.04%，主要是人员公务经费的增长。2018年预算项目支出为0元， 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

   七、基本支出预算变动的主要原因

     （一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为400.15万元，较上年预算数373.58万元增26.57万元，增长7.11%,均为基本支出增长。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

    2018年部门预算基本支出400.15万元，比上年373.58万元增加26.57万元，增长7.11%，其中：一般公共服务支出384.01万元，比上年359.76万元增加24.25万元，增长6.74%；社会保障和就业支出16.14万元，比上年10.82万元增加5.32万元，增长49.17%。一是工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加；二是公务经费及车辆经费比上年增加，人均公务经费上年为3000元，本年度安排8000元，车辆经费上年车均8000元，本年度车均安排20000元。

八、项目支出预算变动的主要原因

 2018年预算无项目支出预算，比2017年项目支出预算减少23万元，变动的主要原因是：2018年预算因预算改革相关原因未安排项目支出，较去年100%减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排15.18万元，其中：公务经费7.2万元，车辆经费2万元，工会经费1.34万元，公务用车租车费0.22万元，其他商品和服务支出0.04万元，公务交通补贴4.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”情况，变动原因

 严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：

1.因公出国境费用：为0，与2017年预算数持平，没有发生变化；

2.公务接待费用：2018年预算1万元，比2017年预算数增加0.6万元，增幅150%；

3.公务用车购置及运行费：2018年预算2万元，比2017年预算数增加1.2万元，增幅150%。

附件：龙陵县黄龙玉开发管理办公室2018年部门预算公开报表

 

 

                    龙陵县黄龙玉开发管理办公室

                         2018年2月7日