龙陵县石斛研究所2018年部门预算编制说明

龙陵县石斛研究所2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县石斛研究所的通知》(龙机编发〔2012〕1号)文件，龙陵县石斛研究所履行以下工作职责：一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大群众和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品开发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。

（二）机构设置情况

龙陵县石斛研究所设立综合办公室、信息协作中心、科研中心、石斛质量检测中心共4个机构。龙陵县石斛研究所核定事业编制8名，其中：所长1名，副所长1名，内设机构领导职数4。现实有在职人员8人。其中，所长1名，专业技术人员7人（含内设机构领导3人）。退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1．继续开展省内外石斛种质资源调查，收集工作；完善“中国·龙陵石斛种质资源保护研究中心”各功能分区的建设。

2．开展石斛优良品种选育工作，为石斛产业提供优良的种源。

3．继续与云南省食品药品监督管理局对接《紫皮石斛（齿瓣石斛）粉》中药饮片炮制规范的审批工作。

4．启动紫皮石斛花、叶《云南省食品安全地方标准》立项及标准制定工作。

5．实施好2018年云南省重大科技专项项目“紫皮石斛林下种植技术集成及产业化”。

6．继续做好《龙陵石斛》内部刊物的出版发行工作，搭建石斛领域交流平台，向社会公布石斛产业发展动态及传播石斛相关知识。

7．继续加强与相关高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效及临床运用、产品研发等专项研究。

8．以紫皮石斛食品标准发布为契机，联合石斛龙头企业、科研院校做好紫皮石斛食品精深加工产品开发工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 77.48万元，其中：一般公共预算77.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入77.48万元，其中:本年收入77.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.48万元（本级财力77.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 77.48万元。本级财力安排支出 77.48万元，其中，基本支出77.48万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机构运行支出66.07万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77.48万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出与2017年对比增加12.64万元。主要原因为人员工资增加，奖励性绩效增加，养老保险增加。

（二）商品和服务支出与2017年对比增加2.79万元，主要原因为公务经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

石斛研究所属全额拨款事业单位，机关运行经费为0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年预算“三公”经费1.3万元，与2016年预算“三公”经费持平。

1．因公出国（境）费0元，比2016年减少0元。

2．公务用车购置费0元，比2016年减少0元。

3．公务用车运行费0元，比2016年减少0元。

4．公务接待费1.3万元，与2016年持平。 

                               龙陵县石斛研究所

                                2018年2月7日