龙陵县移民局2018年部门预算公开

龙陵县移民局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

2﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

4﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

9﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

11﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12﹒完成各级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号文）精神，设立龙陵县移民局，为行使行政职能的事业单位，正科级。

内设机构3个，分别为：办公室、安置规划股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

1.切实抓好龙陵县大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作；

2.及时足额发放移民资金（后扶人口直补资金、苏帕河流域困难补助、实物长效补偿）；

3.抓好大中型水库移民人口动态管理（每半年开展一次）；

4.积极向上争取大中型水库移民后期扶持项目并组织实施；

5.切实抓好库区和移民安置区的信访维稳工作；

6.切实抓好移民政策法规宣传；

7.加强移民资金管理、使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入131.75万元，其中：一般公共预算131.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入131.75万元，其中:本年收入131.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.75万元（本级财力131.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出131.75万元。本级财力安排支出131.75万元，其中，基本支出131.75万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.科目2200101行政运行113.17万元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.58万元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出114.39万元、商品和服务支出17.36万元。

其中：基本支出131.75万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出较2017年预算有所增加，主要原因为：工作人员工资调整，工资支出增加，到库区和移民安置区下访次数增多，用车次数增多，车辆运行维护费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本部门2018年度部门预算不涉及项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

龙陵县移民局2018年机关运行费为113.17万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况（增减变动原因）

2018年“三公”经费预算为3万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费2万元。较2017年预算增加1万元。具体变动为：1.因公出国境费用：无变化; 2.公务接待费用：1万元，较2017年预算减少0.3万元。原因为：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；3.公务用车购置及运行费：2万元，较2017年预算增加1.3万元，原因为：随着大中型水利水电工程建设的发展，县域内水库移民不断增加，移民项目增加，同时库区和移民安置区移民信访维稳工作更加艰巨，导致下访次数增多，用车次数增多。

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